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张家界市公路管理局2016年部门整体支出绩效自评报告

来源:作者:null发布日期: 2017-06-20

名 称:张家界市公路管理局2016年部门整体支出绩效自评报告

 

张家界市公路管理局
2016年部门整体支出绩效自评报告
 
为加强张家界市公路管理局(以下简称“我局”)财政资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高我局财政资金的使用效益,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011285)、《湖南省人民政府全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(湘政发〔20158号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《张家界市财政局关于开展2016年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(张财绩〔2017133号)等文件的要求,我局于20175月,由财务科牵头各科室配合对我局的部门整体支出进行了绩效自评,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对我局2016年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况汇报如下:
一、部门概况
(一)基本情况。
1、机构人员情况:根据张编〔201516号张家界市机构编制委员会关于印发《张家界市公路管理局机构编制方案》的通知规定,张家界市公路管理局为张家界市交通运输局所属正处级公益一类事业单位。暂保留正处级。核定财政全额拨款事业编制39名,其中:局长1,副局长3,纪检组长1名;正科级领导职数9,副科级领导职数8名;机关后勤服务财政全额拨款事业编制4名。2016年末实有在职人数52人,退休19人,内设9个科室,即办公室、计划统计科、工程建设科、干线公路养护科、农村公路养护科、路政科、安全生产科、财务科、人事科。下辖两个正科级事业单位:分别是市公路应急战备物资储备调配中心和市公路规划勘察测量设计室。
2、主要工作职责:贯彻实施有关法律、法规和政策。组织实施所辖公路养护计划及大中修工程项目年度计划。承担公路路况调查、公路统计和信息工作。负责督促农村公路发展规划和年度计划的实施。具体制定公路养护细则和有关办法或措施,负责公路养护工作的检查和考核工作。承担干线公路大中修工程中有关质量和安全生产监督管理的具体工作,承担公路养护资金使用过程中的监督管理工作。承担查处公路违法行为、保护路产路权、维护公路建设和养护施工秩序工作。承担公路应急突发事件处置中的有关具体工作。负责推广应用公路养护新技术、新工艺、新材料、新设备,推进公路养护技术进步。承办市交通运输局交办的其他事项。
3、重点工作计划:实现“五大提升”路况水平新提升;路政管理水平新提升;公路服务水平新提升;安全保障能力新提升;行业形象新提升。重点工作抓好六个方面:铁腕治超再升温再加力;智慧公路开好局起好步;养护生产做精做细;安保工程做优做强;安全生产抓紧抓实;自身建设常抓不懈。
(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。
1、支出规模
我局部门整体支出包括市财政一般公共预算拨款支出和通过市交通局下拨的省拨交通事业发展专项资金支出两大类别,虽然2016年省拨交通事业发展专项资金,没有纳入我局2016年市财政拨款部门预算之内,但年终决算省拨专项资金支出全部纳入我局范围之内。因此,我局实际完成支出6642.92万元。其中基本支出总计967.08万元、项目支出总计5673.64万元、年末结转和结余2.2万元。
2、使用方向、主要内容和涉及范围
社会保障和就业支出0.51万元,主要用于其他优抚支出(市公路应急战备物资储备调配中心,死亡职工黄明界妻子的抚恤费)。医疗卫生与计划生育支出24.79万元,主要用于职工医疗保险基金和生育保险基金等方面的支出。住房保障支出49.58万元,主要用于职工住房公积金方面的支出。交通运输支出6565.84万元,主要用于公路运输相关的支出(包括:行政运行、一般行政管理事务、公路改扩建,公路养护、其他等)。年末结转和结余2.2万元(其中:基本支出结转2.2万元,项目支出结转0万元)。
二、部门整体支出资金管理及使用情况
(一)基本支出。
2016年度我局一般公共预算财政拨款基本支出967.08万元,其中:人员经费769.66万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费197.42万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费及其它等。尤其是“三公”经费的使用和管理,2016年我局机关认真贯彻落实厉行节约、严控三公经费。具体“三公”经费的使用和管理情况汇报如下:
2016年我局“三公”经费一般公共预算财政拨款预算18万元,决算16.25万元,完成年初预算的90.28%,比2015年“三公”经费支出减少25.29万元减幅达60.88%。具体支出情况如下:
1、一般公共预算财政拨款因公出国()0万元,与2015持平;非一般公共预算财政拨款因公出国费为5.97万元比去年增加5.97万元,主要原因是:在市政府有关部门的组织下,由市旅外委指派并带队,我局黎海升同志参加了由省人民政府批准的(湘政外出字〔20160057号)此次经贸洽谈考察活动,活动经费由被指派单位承担。
2、公务用车运行维护费:公共预算财政拨款公务用车费7.98万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费7.98万元),完成年初预算8万元的99.75%,主要用于租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。决算数比2015年减少23.19万元。非一般公共预算财政拨款公务用车运行费22.07万元(年初未纳入财政预算),2016年公务用车运行维护费两项总计为30.05万元,虽然一般公共预算财政拨款公务用车运行费和2015年相比下降了,但一般公共预算财政拨款和非一般公共预算两项合计与2015年相比,下降幅度却只有3.7%;下降幅度不是太大,还有待提长。2016年公务用车购置费无,与2015年持平。
3、一般公共预算财政拨款公务接待费8.27万元(其中:国(境)外接待费无,国内公务接待费支出8.27万元),完成年初预算10万元的82.7%,主要用于按规定开支的公务接待、公餐宴请、会议费等。国内公务接待共50批次、302人次。总支出比2015年减少2.11万元。
“三公”经费节约的主要原因:一是我局进一步落实《张家界市党政机关国内公务接待管理办法》,严格控制接待标准,规范接待范围,务实节俭,完善公务接待管理制度;二是规范公车使用频率,公车改革后车辆保有量减少车辆费用有所下降。
(二)项目支出。
2016年度我局项目总支出5673.64万元其中包括:一般公共预算财政拨款项目支出221万元(其中:基本建设类项目0万元;行政事业类项目221万元),主要用于:农村公路管理与维护、智慧公路信息化平台建设等;通过市交通局拨入的省拨专项支出5452.64万元,主要用于:公路水路运输中的行政管理事务、公路改建、公路养护(如:国省干线大中修项目、水毁重建项目、安全生命防护项目、病隧桥梁改造项目)及其他公路水路运输支出等。项目支出具体实施情况如下:
干线公路、农村公路日常养护:精心精细抓养护,公路路况持续改善。我局全市国省干线管养1080Km,根据省局要求,一是强化日常养护管理。以“七无六率”为标准,抓好日常养护巡查工作。雨季每月组织一次巡查,形成通报。对省、市巡查过程中发现的问题要求区县局进行限期整改、书面回复,并进行跟踪督查,逐项落实。二是加强预防性养护管理。干线公路沥青路面及时采取封油、罩面、挖补,水泥路面采用板底灌浆、清灌缝、换板、沥青砂补等措施,提高公路抗灾能力和延长公路使用寿命。全年完成干线公路沥青路面接裂缝预防性养护38.5公里,水泥砼路面预防性养护48.891公里。三是强化路面小修工程实施。路面小修由中心养护站的专业化队伍组织实施,市、县公路局负责对年度小修目标任务组织验收考核。全年共完成水泥路面:局部破损修复10402平米,断角处治5880平米,裂缝处治15820米,清灌缝68公里,板底灌注13180平米,其他950平米;沥青路面路面挖补20028平米,面层修补7519平米,裂缝处治32367米,局部封面43490平米,薄层罩面2750平米,其他1933平米,填平保畅15.7公里。2016年省厅下达我市计划为干线公路S306线4.41Km微表处,安排投资64.47万元。我局已于2015年提前实施,2016年底已通过省局验收。做到了水沟畅通,路肩边坡整洁,路面平整,设施完好,病害、路障处理及时,路容美观。年末优良路率达到86.67%,超额完成省定目标86%。农村公路日常养护管养7784.445km、农村公路市级抽检列养率100%;省县、乡、村道常养率分别达到100%88.6%83.4%;路况市级抽检路面PQI中等路以上比例达86.7%超额完成省定目标84.4%,绿化率达88.5%完成省定目标任务82.2%市财政下拨的养护经费投入171万元。
干线公路、农村公路工程建设:A危桥改造与病隧改造工程。我局对去年通过专家评审进入危桥库、病隧库及安防库的危桥、病隧、安防路段,在省局计划下达之前,提前安排区县局委托设计单位进行施工图设计,并督促区县落实工程前期清障和矛盾协调工作,确保任务圆满完成。完成干线公路危桥改造14座,共投入资金1260万元(其中自筹资金896万元);农村公路危桥改造56座;干线公路病隧改造6座,共投入资金4444万元(含自筹资金2463万元)。均已组织竣工验收;B干线公路安防工程与地质灾害防治工程。为保证工程进度、落实工程进度倒排机制,我局专门印发了《关于进一步加强全市公路安防、危桥改造、病隧改造和地质灾害防治工程管理的通知》,确保干线公路安防工程12条线路、115.229Km,预算总投资6452万元,已全部开工并完成投资5364万元,完成里程82.932公里。农村公路安防工程441Km(含重点实事301Km);灾害防治工程干线公路4Km,实施完工并组织了竣工验收,质量合格;C干线公路、农村公路地质灾害防治工程: 2016年我市公路水毁严重,4-7月份受连续大到暴雨等恶劣天气影响,造成干线公路三条省道5次中断(S305线K144+400S306线K478+150S305线K93+100S228线K113+150),全市干线公路因水毁导致直接经济损失达20570.5969万元。灾情发生后,我局迅速启动了抢险救灾应急预案,快速处理险情并及时组织抢修,修复了损毁的路基,未出现大面积、长时间中断交通的情况,确保了公路安全正常通行。共投入应急抢险资金1171万元对S305S306S2283处大型水毁进行了修复。
智慧公路、路网改造建设:A我市“智慧公路信息化系统”按市、区县两级“1+4”平台设计,即1个市级平台和4个区县平台,项目估算总投资1500万元。为落实全省公路系统“大力发展智慧公路,积极实施治超信息系统建设”要求,结合“智慧城市张家界”建设要求,我局于2月中旬启动了“张家界市智慧公路信息化建设”相关工作,投入资金50万元。先后开展了考察参观、咨询调研、学习培训、成立机构、聘请顾问、采购谈判、设计签约、聘请有资质的单位编制信息化建设总体方案等工作;2016年在S304线重点路段成功试点安装一套不停车预检系统。运行情况良好;B武陵源城区提质改造工程,项目投资约4.31亿元,已开工建设;桑植官瑞公路正在进行路基工程建设,累计完成投资27939万元;桑慈公路桑植段已经完成水土保持方案、地质灾害评估、防洪影响评价、节能评估等分项报告的批复,现正在进行用地预审的批复,公路建设有新进展。
路政执法监督建设:全市路政查处公路违法案件111起,查处率100%,结案率98.2%全省排名第三,实现了年度站点超限率控制在0.3%以内的目标农村公路治超60%的线路完成了限宽墩。创建国省干线路政管理示范路2条:S303线:K40+417-K50+0009.583KmS304线:K51+347-K78+40027.053Km);完成创建了区县标准化路政大队、超限检测站。
(三)资金使用及管理情况。
我局不管是在基本支出上还是在项目支出上,资金使用一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定支付,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金拨付有完整的审批程序和手续,有计划地安排、使用资金,严格财务审批制度。原始凭证必须要有经手人签字并注明用途,财务科和主管领导签署意见,单位主要负责人审核,分管财务的领导一支笔审签后方可报销,重大开支党组会集体研究,保证资金使用合法合规,同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、部门整体支出绩效情况分析
(一)投入(预算配置情况)。
1、在职人员控制率(5分):2016年度我局与下属机构一起编制人数为94人,实际在职人员为103人,实际在职人员数与编制数的比率=(在职人员数÷编制数)×100%=109.57%,(说明:我局2016年末在职人员控制率为109.57%,根据张编〔201516号关于印发《张家界市公路管理局机构编方案》的通知,在20158月将原农村公路管理局承担的行政职能划给市交通局,其余职能划入市公路管理局。人员有10人划入我局,但人员划入,编制没有划入,因此,在在职人员控制率的评分上,按满分计算,未作扣分。)我局该项指标得5分。
2、“三公经费”变动率情况(8分):2016年度我局一般公共预算财政预算安排“三公经费”总额为18万元,2015年度预算安排的“三公经费”总额为20万元。本单位“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)÷上年度“三公经费预算数”=-10%0。根据评价标准该项得满分8分。
(二)过程。
1、预算执行情况
预算完成率(5分):我局年初结转和结余为33.96万元,年初预算1071.06万元,本年一般公共预算财政拨款追加预算19.92万元,年末结转和结余为2.2万元,其中财政拨款基本支出结转和结余2.2万元.则我局预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)÷(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%99.8%,根据评分标准,我局该项指标得4.5分。
预算控制率(5分):我局2016年财政拨款追加数为5472.56万元,其中通过市交通局下拨的省拨专项经费5452.64万元,未纳入市本级财政预算,应予以剔除,则剔除后追加数为19.92万元。年初财政拨款预算为1071.06万元,预算控制率=(本年预算追加数÷年初预算)×100%1.86%,根据评分标准,我局该项指标得分4分。
新建楼堂馆所面积控制率(5分):2016年我局无完工的新建楼堂馆所,根据评分标准,我局该项指标得满分5
新建楼堂馆所投资概算控制率(5分),2016年我局无完工的新建楼堂馆所,根据评分标准,我局该项指标得满分5分。
2、预算管理情况
公用经费控制率(8分):
2016年我局决算报表列示部门基本支出中的一般商品和服务支出为197.42万元,年初预算安排公用经费为249万元,调整预算数为197.42万元,本单位公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%79.28%,根据评分标准,我局该项指标得满分8分。
“三公经费”控制率(8分):2016年度本单位“三公经费”实际支出数为44.29万元(其中:一般公共预算财政拨款“三公经费”实际支出16.25万元;非一般公共预算财政拨款“三公经费”实际支出28.04万元),其中非一般公共预算财政拨款“三公经费”28.04万元,年初未纳入市本级财政预算,应予以剔除,则剔除后一般公共预算财政拨款“三公经费”实际支出数为16.25万元(公务接待费8.27万元、公务用车运行维护费7.98万元、因公出国0),一般公共预算财政拨款“三公经费”年初预算数为18万元,三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%90.28%,根据评分标准,我局该项指标得满分8分。
政府采购执行率(6分):我局2016年度实际政府采购金额为15.47万元,政府采购年初预算数为14万元,政府采购执行率=(实际政府采购金额÷政府采购预算数)×100%110.5%,根据评分标准,我局该项指标得分为2分。
管理制度健全性(8分):我局建立各项管理制度,有内部财务管理制度、会计核算制度、公务用车管理制度等制度,相关管理制度合法、合规、完整,并得到有效执行,根据评分标准,我局该项指标得满分8分。
资金使用合规性(6分):我局支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准,我局该项指标得满分6分。
预决算信息公开性(5分):我局2016年度预决算严格按规定内容在规定时限内在市公路局门户网站或市财政局网站上公开,本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准,我局该项指标得分5分。
(三)产出及效果。
1、职责履行(8分)
重点工作完成率(8分),
2016年度,我局认真践行党的群众路线,积极落实市委市政府部署要求,改进工作作风,务实推进工作创新,省市重点工作超额完成。民生工程农村公路安保设施建设301Km,各区县上报年底完成率100%。公路治超。按照省市政府关于开展公路治超工作的决策部署和要求,重拳出击抓执法,成效显著。全年省治超办多次超限率调查,我市各个站点超限率均在0.3%以下。年末调查结果为0.17%,超额完成省定任务,被省局评为优秀单位。双联活动也按要求完成了双联办下达任务。张家界市绩效办下发了单位绩效考评结果,2016年度我局在绩效考评中被评为良好单位。根据评分标准,我局该项指标得分8分。
2、履职效益
经济效益和社会效益(6分)
2016年,我局按照“整合、规范、巩固、提升”的工作方针,围绕“畅、安、舒、美”的发展目标,着力打造文明公路、美丽公路、智慧公路,以全市旅游经济的为中心,全面提升公路服务质量,加强干线公路和农村公路管理养护,为张家界市的旅游经济发展,老百姓的出行提供安全、健康、舒适、便捷、高效、美丽的公路通行条件,为张家界市旅游经济的发展提供坚实的支持和保证。根据评分标准,我局该项指标得分为6分。
行政效能(6分)
我局2016年度不断改善行政管理,加强制度体系建设,2016年根据社会发展及服务对象对我局的工作要求,我局改进了文风会风,精简会议、文件,严格资产管理和经费使用,积极推动网上办事和政务公开,安排专人维护公路网站,及时更新网站动态新闻。行政效率提高。因此,根据评分标准,我局该项指标得分5分。
社会公众或服务对象满意度(6分)
本次绩效自评,2016年度我局深入基层走访调查,向主管信访的工作人员咨询、倾听百姓的意见。2016年全年无人一人上访,社会公众对我局的服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价。因此,根据评分标准,我局该项指标得6分。
四、存在的主要问题
根据评价指标体系测算,我局部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为55.5分,产出及效率绩效为25分,总绩效为93.5分。评价结果等级为“优”。但在整体支出过程中还是存在一些问题:
1、年初预算因市本级财政财力的原因编制不精确,根据财政要求,单位按财政制定的标准编制单位人员和公用经费的预算,预算规定的公用经费标准过低,特别是我局干线公路、农村公路管养里程多,公路治超任务繁重,公务用车运行维护费预算每台车1万元。我局机关正常运转有些支出得不到正常的保证,使得我局要求财政年中追加预算。
2、是通过市交通局下拨的省拨专项经费,没有纳入市本级财政年初预算,但年度专项资金使用在本部门,导致年终部门决算数大于年初预算。
3、是本次绩效是按我局全年实际预算收入和我局年初预算相比较计算预算控制率,而本部门的全年实际预算收入中部分是省下拨的专项资金,这部分资金年初是不可预算的。上述因素造成预算控制率较高,如果不考虑不可控因素,就会影响本部门的评分及评价等次。
4、是我局每年大中修、危桥及安保工程项目较多,省计划每年下达时间较晚,且计划资金及市配套资金到位时间跨度较长,一定程度上影响了工程项目进度。
5、是我局路网结构改造工程地方自筹配套资金到位困难,导致安防、危桥及病隧改造建设资金不足。
6、是桥梁与隧道没有财政专项养护资金,使得桥隧养护长效机制不能落到实处,桥隧日常养护、检查及危桥评定等工作质量及频率不能满足部省有关规范、制度及上级文件的要求。
7、是路网结构改造工程规模小,投资少,受费用限制,严格按照基本建设程序实施困难大(如采用公开招投标选择施工单位等)。按基建程序前期工作需花费大量时间与费用,既占用较大比例的改造资金,又造成工程拖期,错过工程建设的黄金时间,在年底时窝工赶工,质量得不到很好保证。
五、改进措施和有关建议
我局机关通过对2016年度部门整体支出绩效自评,认识到,绩效管理不只是财政支出方面,还要注重产出及效率,这样有利于我们强化支出的责任,提高财政资金的使用效益,更好地促进我们履行职责。
1、部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理不只是财政支出方面,而是要从年初预算制定工作抓起,要科学合理地编制部门预算,预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算,要确保部门预算编制真实、准确、完整,切合单位实际,我局就因年初制定的预算时,没有包括省拨项目资金的年初预算导制预算与决算不想匹配,影响了预算的控制与执行。
2、在抓好财政支出工作的同时,要更加注重产出及效率,这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益和部门的工作效率的目的。在今后的工作中,要强化绩效管理考核,将绩效考核目标任务层层分解落实,要加强重点工作督查,对重点工作加强日常监管,开展专项督查及建立健全绩效问责机制,充分体现财政资金使用主体责任。才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。
3、加强政策学习,提高思想认识。组织我局人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高我局领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。
4、建议细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内我局可预见的工作任务,确定我局年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
5、建议财政加大公路养护专项资金的投入。长期以来,交通部门都存在重建轻养的思想,公路养护投入不到位,在公路里程不断增长的同时,由于气候与自然灾害、超负荷等原因,原有公路损坏严重,而用于公路养护的资金远远不能满足日常养护的需要,路况日渐下降,行车安全隐患问题层出不穷;加大路网结构改造工程地方配套资金的投入。张家界市地属我国中西部欠发达地区,地方政府财力有限,导致公路路网结构改造工程地方配套资金到位率低。由于养护工程项目的专项资金不足,特别在自筹配套资金方面存在压力大、难度大的问题,部分项目(如安防工程)不能按设计实施到位,不仅影响项目实施的进度,安全隐患问题也不能得到彻底解决。
6、全市公路管养线路长,经费缺口大,安全管理资金、建整扶贫项目、公路应急抢险资金、路桥检测费等必要开支应纳入财政预算管理。
 
 
张家界市公路管理局
2017527
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件4
部门整体支出绩效评价指标表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
评价标准
指标说明
得分
投入
13
预算配置
13
在职人员控制率
5
以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。
在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。
 5
三公经费变动率
8
三公经费变动率0,计8分;三公经费变动率>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。
三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]×100%
 8
                                                       过程                                                    
61
预算执行
20
预算完成率
5
100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。
预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%
 4.5
预算控制率
5
预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。
预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%
 4
新建楼堂馆所面积控制率
5
100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%
该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
 5
新建楼堂馆所投资概算控制率
5
100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。
楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%
该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
 5
预算管理
41
公用经费控制率
8
100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。
公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。
 8
三公经费控制率
8
100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。
三公经费控制率=(三公经费实际支出数/三公经费预算安排数)×100%
 8
政府采购执行率
6
100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。
政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%
 2
                                                                 过程                                                                 
61
预算管理
41
管理制度健全性
8
有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; 有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,2分。
 
 8
资金使用合规性
6
支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。
 
 6
预决算信息公开性
5
按规定内容公开预决算信息,1分;按规定时限公开预决算信息,1分;基础数据信息和会计信息资料真实,1分;基础数据信息和会计信息资料完整,1分;基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
 5
产出及效率
26
职责履行
8
重点工作实际完成率
8
根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
 
 
 7
履职效益
6
经济效益
6
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。
 
社会效益
 6
12
行政效能
6
促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。
根据部门自评材料评定。
 6
社会公众或服务对象满意度
6
90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。
社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。
 6
总分
100
 
 
93.5
 


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